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通知公告

关于巴中市中心医院2018年部门预算信息公开的说明

本月人气指数: 次    作者:    来源:财务部    时间:2018年02月06日 16:37:20

巴中市中心医院2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(巴财预〔20181号)于2018119批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

我院的主要职责:

1、以医疗为中心,完成医疗护理任务。

2、负责教学和科研,对下级医院进行业务指导,人才培养、教学科研等任务。

3、完成政府指令性任务。

4、对公共卫生突发事件进行医疗救助。

2018年重点工作任务:

2018年医院始终坚持“以病人为中心”的服务理念,持续开展“三好一满意”活动,不断强化管理,提高医疗质量,改善医疗服务,确保医疗安全,构建和谐医患关系;切实加强医院文化建设,完成南坝院区项目一期建设尽快投入使用,立新规、树新风、强素质、重服务、强管理,建设成人民满意、政府放心的市中心医院。

二、部门概况

巴中市中心医院实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共606人,供给车辆 4辆。

三、2018年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入。支出包括:医疗卫生及计划生育支出。(表1

(一)收入情况。收入预算总额83460万元,比2017年增加19932万元,其中:一般公共预算拨款收入2500万元,占总收入3%。(表1-1

(二)支出情况。支出预算总额83460万元,比2017年增加19932万元,其中:基本支出78335万元,占总支出93.86%,项目支出5125万元,占总支出6.14%。(表1-2

四、财政拨款收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入2500万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出2500万元。(表2

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款2500万元,比2017年增加500万元,主要用于基本工资和其他商品和服务支出。(表3

(一)基本支出500万元,其中:

1.人员支出500万元,其中:基本工资500万元。

2.日常公用支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。(表3-1

(二)项目支出2000万元,运转类项目0万元;发展类项目支出2000万元,主要用于以色列政府贷款还本付息、医院运转及城市公立医院改革取消药品加成补偿支出。(表3-2

 

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,较2017年预算总额减少0万元。其中:     

(一)因公出国(境)经费0万元,较2017年预算增长0%

(二)公务接待费0万元,较2017年预算增长0%

(三)公务用车购置费0万元,较2017年预算增长0%;公务用车运行维护费0万元,较2017年预算增加0%。(表3-3

七、政府性基金预算支出情况

2018年未预算政府性基金预算支出。(表4

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。(表5

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。(表6和表7

十、国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门所属各预算单位现有公务用车14辆,其中:定向保障类4辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类10辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

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